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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
減半緩交退的增值稅，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候這個(gè)退的金額填哪張表里？
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你好，不用填寫(xiě)的，30欄里面你交了一半，填寫(xiě)一半的金額就可以了。
2022 05/05 17:27
84784976 
2022 05/05 17:30
1月份不是沒(méi)有這個(gè)政策么，我們?nèi)~交的了，4月份申請(qǐng)退稅，退了一半的稅款回來(lái)，這個(gè)月報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候它的期末未交里的金額還包括了之前已經(jīng)退給我們的增值稅，這個(gè)要怎么處理
84784976
2022 05/05 17:33
最后一句說(shuō)錯(cuò)了應(yīng)該是未包含退給我們的增值稅
郭老師 
2022 05/05 17:34
你好，25欄包含這個(gè)金額嗎？如果是的話，你退回一半兒，你只在30欄填寫(xiě)一半的金額就可以25藍(lán)，比如出現(xiàn)了100，你只填寫(xiě)50就行。
84784976
2022 05/05 17:39
25欄就是原來(lái)沒(méi)退稅款前的金額，現(xiàn)在退回來(lái)了6萬(wàn)多，我賬上做的分錄是借銀行存款，貸應(yīng)交稅金，這樣我應(yīng)交稅金不是應(yīng)該多6萬(wàn)了嘛，25欄未交稅款里不應(yīng)該比原來(lái)沒(méi)退稅款前的金額多六萬(wàn)嗎？
郭老師
2022 05/05 17:43
你好，那就不用管了，不用去修改了，如果你想要修改的話，去修改之前的增值稅申報(bào)表主表30藍(lán)。
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