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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn) 我們公司自買(mǎi)的車(chē)輛 之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣 這次我們找了人去二手車(chē)市場(chǎng)賣(mài)掉了 但是他開(kāi)回來(lái)的是二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票 我們公司的賬應(yīng)該怎么處理呢
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你好；你們做 固定資產(chǎn)清理； 比如借固定資產(chǎn)清理 ； 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ； 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目??
2022 05/05 16:47
84785023 
2022 05/05 16:47
老師 這個(gè)二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票已經(jīng)有了還需要我們自己開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？
meizi老師 
2022 05/05 16:51
你好； 不用了。? ? 已經(jīng)有銷(xiāo)售發(fā)票了。 你直接做分錄了。 不用單獨(dú)開(kāi)票了??
84785023
2022 05/05 16:56
老師這種發(fā)票開(kāi)了就不應(yīng)開(kāi)增值稅發(fā)票了嗎
meizi老師
2022 05/05 16:57
你好；? 二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票是二手車(chē)市場(chǎng)那邊開(kāi)的 ；? 已經(jīng)給客戶(hù)了。 你可以不用開(kāi)了? ?
84785023
2022 05/05 16:59
那我們是不用交增值稅了嗎？我們購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候?qū)Ｆ笔堑挚哿说膯眩课覜](méi)經(jīng)歷過(guò)處理車(chē) 不知道應(yīng)該怎么做
meizi老師
2022 05/05 17:02
你好； 要繳納 ； 你只是不開(kāi)票出去 ；按照你們銷(xiāo)售合同 銷(xiāo)售金額? ? 換算成不含稅按13%計(jì)算繳納增值稅??
84785023
2022 05/05 17:02
那能不能把這張發(fā)票作廢 重新開(kāi)一張發(fā)票呢 ？是不是所有出售車(chē)輛都是開(kāi)這種發(fā)票呀？
meizi老師
2022 05/05 17:03
你好；? 你說(shuō)的那個(gè)發(fā)票作廢 ？? ?二手車(chē)發(fā)票嗎？ 你自己是作廢不了的 ；要找二手車(chē)市場(chǎng)去處理?
84785023
2022 05/05 17:04
是的 這個(gè)銷(xiāo)售金額是這個(gè)代辦的人 隨便填的 還能不能改？我們按照銷(xiāo)售金額申報(bào)增值稅的吧
84785023
2022 05/05 17:04
老師 是不是所有的車(chē)輛出售都是開(kāi)具這種發(fā)票呢
meizi老師
2022 05/05 17:05
你好； 按照你們自己銷(xiāo)售金額來(lái)報(bào)稅哈 ； 是的。 可以? 你們自己開(kāi)票出去? 或者是找二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)? ? ?
84785023
2022 05/05 17:06
老師 意思是這個(gè)發(fā)票是符合要求的對(duì)吧？我們也可以去談 看能不能重新開(kāi)發(fā)票嗎？
meizi老師
2022 05/05 17:08
你好； 1.是的 2. 可以重新開(kāi)票 ； 必須要按真實(shí)金額開(kāi)。 對(duì)的??
84785023
2022 05/05 17:10
老師 是不是直接在發(fā)票開(kāi)具的當(dāng)月做增值稅申報(bào)呢？具體是怎么申報(bào)呀？
meizi老師
2022 05/05 17:11
你好；? ? 比如你4月開(kāi)了。? 5月就得報(bào)稅的 ；? 在銷(xiāo)售貨物? 13%欄次里面去報(bào)? ?
84785023
2022 05/05 17:12
老師 這樣就不用我們自己開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票了吧
meizi老師
2022 05/05 17:12
你好； 是的。 但是你 要據(jù)實(shí)來(lái)報(bào)你的銷(xiāo)售金額 ； 別少報(bào)了就行? ?
84785023
2022 05/05 17:13
好的 我們并沒(méi)有收到這么多錢(qián) 這個(gè)代辦的弄的金額不對(duì)
meizi老師
2022 05/05 17:15
你好 ；? 那你就按照你真實(shí)的金額來(lái)開(kāi)票 ； 你要注意下? ?合同與你發(fā)票要保證一致； 避免有風(fēng)險(xiǎn)哈? ?
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