問(wèn)題已解決

老師，今年補(bǔ)交去年社保，做2021年所得稅匯算清繳，補(bǔ)交社保這部分用體現(xiàn)到年報(bào)里面嗎？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/04 11:00
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 要的，這部分的社?！八鶎倨凇笔窃?021年的
2022 05/04 11:00
84784997
2022 05/04 11:09
那我的費(fèi)用走到2022年了，利潤(rùn)表就對(duì)不上了
84784997
2022 05/04 11:09
利潤(rùn)表我需要調(diào)嗎
王超老師
2022 05/04 11:14
你這個(gè)是當(dāng)時(shí)你就要計(jì)提的啊
84784997
2022 05/04 11:15
當(dāng)時(shí)沒(méi)有，今年才給法人辦理社保的，但需要補(bǔ)教去年的
王超老師
2022 05/04 11:15
那么你要做一個(gè)分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
84784997
2022 05/04 11:16
那我去年保險(xiǎn)進(jìn)到今年費(fèi)用里的，也得需要調(diào)出來(lái)啊
王超老師
2022 05/04 11:18
?去年保險(xiǎn)進(jìn)到今年費(fèi)用？ 可以把問(wèn)題描述的清晰一點(diǎn)嗎
84784997
2022 05/04 11:20
今年補(bǔ)教去年社保，走的是今年費(fèi)用，我做去年企業(yè)所得稅匯算清繳，我需要怎么做
王超老師
2022 05/04 11:35
借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 你要通過(guò)所有者權(quán)益變動(dòng)表來(lái)調(diào)整的
84784997
2022 05/04 11:44
調(diào)整所有者權(quán)益變動(dòng)表嗎
王超老師
2022 05/04 11:47
是的，調(diào)整所有者權(quán)益變動(dòng)表
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