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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，假如某小規(guī)模公司就法人一個(gè)人，比如微信收到一年學(xué)費(fèi)5000元，借:其他貨幣資金-微信5000，貸:預(yù)收賬款5000，用來(lái)付法人工資，借:管理費(fèi)用（工資）2000，貸:應(yīng)付職工薪酬 工資2000，借:應(yīng)付職工薪酬 工資 2000， 貨:其他貨幣資金（微信）2000.本來(lái)收到的錢(qián)就在法人微信上 ，沒(méi)有走付的程序 ，怎樣做賬更好一點(diǎn)
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您好
其他貨幣資金-微信5000
這個(gè)是法人微信 不是公司名下的？
2022 05/01 19:36
84785043 
2022 05/01 19:38
法人的微信 ，沒(méi)有開(kāi)通企業(yè)微信?
bamboo老師 
2022 05/01 19:40
收款的時(shí)候
借:其他應(yīng)收款-法人5000，
貸:預(yù)收賬款5000，
用來(lái)付法人工資，
借:管理費(fèi)用（工資）2000，
貸:應(yīng)付職工薪酬 工資2000，
借:應(yīng)付職工薪酬 工資 2000，?
貨:其他應(yīng)收款-法人2000.
要這樣寫(xiě)分錄 不在單位名下的** 不好直接用其他貨幣資金科目
84785043
2022 05/01 19:41
私人的微信是不是可以做到現(xiàn)金 ，那也不用那個(gè)微信截圖做憑證了，對(duì)嗎？
bamboo老師
2022 05/01 19:41
出納手上有現(xiàn)金嗎？
84785043
2022 05/01 19:43
就法人一個(gè)人了， 沒(méi)有出納會(huì)計(jì)?
84785043
2022 05/01 19:44
等效益好了再招些人 ！目前就法人一個(gè)了?
bamboo老師
2022 05/01 19:47
那用其他應(yīng)收款科目跟庫(kù)存現(xiàn)金科目都可以
84785043
2022 05/01 19:49
那這筆收入要微信截圖打印嗎 ，還是說(shuō)直接記到庫(kù)存現(xiàn)金就好了?
bamboo老師
2022 05/01 19:51
直接記到庫(kù)存現(xiàn)金就好? 開(kāi)個(gè)現(xiàn)金收款收據(jù)做附件
84785043
2022 05/01 19:59
公司不用發(fā)票，所以沒(méi)有領(lǐng)盤(pán)，全部是這種私人微信收入 ，是不是可以直接不入賬呢？
bamboo老師
2022 05/01 19:59
按照規(guī)定當(dāng)然是應(yīng)該入賬的
不過(guò)很多單位也像您說(shuō)的那樣操作的
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