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請問：A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，如下的情況，填寫對嗎？
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應(yīng)該是28980的吧
是所屬期一到12月份的。
2022 04/29 15:12
84784963 
2022 04/29 15:13
第一期中的3000 應(yīng)該是屬于上個年度的吧
郭老師 
2022 04/29 15:14
看一下那個期初余額并沒有加上，你自己算一下。看第一個月的就可以
第一個月的本年累計是3000。
84784963
2022 04/29 15:16
1.第1行“一、工資薪金支出”：填報納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動報酬及其會計核算、納稅調(diào)整等金額，具體如下：
?。?）第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。
84784963
2022 04/29 15:17
這里的 說的是核算的金額？還是整個年度實際支付的金額？
郭老師
2022 04/29 15:18
張載金額填寫的是計提的金額
所屬期1-12月份的
84784963
2022 04/29 15:19
核算的金額，不應(yīng)該是1月到12月，累計核算出來的金額么？其中1月份，雖然有3000這個數(shù)，但是3000支付的實際上前一個年度，還需要支付的？
84784963
2022 04/29 15:20
1月份計提的是2645？
郭老師
2022 04/29 15:21
你看下這個本年累計，他是不是一月份計提的
每個月的本年累計沒有包含上億年的3000沒有發(fā)下去的
84784963
2022 04/29 15:22
這個科目是應(yīng)付職工薪酬？貸方不是代表本月計提的么？
84784963
2022 04/29 15:23
所以不應(yīng)該是看貸方嗎？所以不應(yīng)該是看本年累計的貸方金額么？也就是說本年累計的貸方金額，就是賬載金額？
郭老師
2022 04/29 15:24
那我看錯了
你這個也不對
應(yīng)該加上12月份的
你的沒有
84784963
2022 04/29 15:26
12月份 貸方也有計提？所以28180是包含12?份的？
郭老師
2022 04/29 15:40
你好
那對
就是填寫28180
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