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老師我在這個月報稅前修改這個月領(lǐng)證時把2021年領(lǐng)證反結(jié)賬也修改了筆，我發(fā)現(xiàn)有的資產(chǎn)負(fù)債表，有的利潤表跟電子稅務(wù)局報的財務(wù)報表不同了，怎么處理??？我害怕報企業(yè)所得稅匯算清繳報不過去了，

你好，不要修改之前的，做到這個月調(diào)整之前的。

老師我報這個月稅時把2021年的已經(jīng)修改了，怎么辦啊急，有不到大廳去，因為在外地，能自己解決處理了嗎，煩死了老師。

你好，電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納里面，更正申報或者是作廢申報里面，你看一下能修改了吧。

老師如果能修改只修改2021年12月是吧，2022年第一季度不修改是吧

你好，影響你的期初數(shù)據(jù)嗎？

如果不影響的沒有關(guān)系。

謝謝老師我試看看，

可以的，可以試一下。

老師您看時間，現(xiàn)在修改那個季度的

你好，你要調(diào)整什么業(yè)務(wù)的。

老師你看上面表我沒報2021年財務(wù)報表，只報了2022年第一季度財務(wù)報表，報2022年第一季度前修改了2021年一次賬導(dǎo)致利潤總額不同了，現(xiàn)在怎么改??？

你好，你修改了什么業(yè)務(wù)的，具體的是哪一個月份的。

老師給你你截了怎么多圖，說了怎么清楚你沒看嗎？？看前面

在改回來 必須一致的 然后在四月份調(diào)整你之前修改的賬務(wù)處理 就是你之前不對的地方，不要修改之前的了，在今年調(diào)整。

給你說了怎么多白說了，我回憶你是不是老師

你只是說你反結(jié)賬修改了 導(dǎo)致你的利潤表和所得稅預(yù)繳的不一致 我的意思是 你再修改回來 還是按照預(yù)繳所得稅的來 不要動之前的 在反結(jié)賬修改回來 然后賬務(wù)處理做到這個月 匯算清繳調(diào)整不就可以了 你給我發(fā)的那個表格都看不出來業(yè)務(wù) 沒法告訴你具體的 如你修改了辦公費，你是做做了辦公費的話 借其他應(yīng)付款貸利潤，分配未分配利潤，然后貸納稅調(diào)整明細(xì)表30欄調(diào)增就可以的 之前的所有報表都不要修改，之前申報過去的就不要修改了，不要動了，在四月份做這個分錄。

你給我發(fā)的，雖然發(fā)了很多，但是都沒有用 沒有一個具體的