問(wèn)題已解決

年報(bào)有個(gè)100元的退稅 不想退 稅管員打電話 說(shuō)就100元 嫌麻煩可以不退 他的意思是調(diào)整一下費(fèi)用 把所得稅從原來(lái)的退100變成補(bǔ)交1-2元錢(qián)，請(qǐng)問(wèn)老師怎么調(diào)整合理？如果調(diào)整了是不是以前的季報(bào)都要調(diào)整？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 16:32
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你在A105000納稅調(diào)增扣除類(lèi)-其他調(diào)增4000元看看退稅金額是多少，如果還顯示退，金額就再調(diào)大點(diǎn)。調(diào)整了不用調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表，這個(gè)就是調(diào)表不調(diào)賬
2022 04/28 16:36
84785016
2022 04/28 16:48
老師，是在第六大項(xiàng)的其他填寫(xiě)嗎？
小萬(wàn)老師
2022 04/28 17:09
在扣除類(lèi)，下面有個(gè)其他，不是這里哈
84785016
2022 04/28 17:13
就改這兒，別的地方要改嗎？老師
84785016
2022 04/28 17:16
老師，扣除類(lèi)其他調(diào)增欄被鎖住了，沒(méi)法錄入
小萬(wàn)老師
2022 04/28 17:17
也可以就改在你標(biāo)出來(lái)的地方，別的地方不需要改
84785016
2022 04/28 17:18
就是那個(gè)第六大項(xiàng)那兒?jiǎn)?？老?/div>
小萬(wàn)老師
2022 04/28 17:20
對(duì)的哈，可以就是這里哈
84785016
2022 04/28 17:21
老師可以填在賬載金額這兒?jiǎn)幔?/div>
小萬(wàn)老師
2022 04/28 17:23
可以哈，賬載填4000，稅收金額填0.調(diào)增就是4000
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