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老師 我咨詢個(gè)問(wèn)題 有個(gè)科目做錯(cuò)了并且已經(jīng)年度結(jié)轉(zhuǎn)了該怎么調(diào)賬 應(yīng)該做到其他應(yīng)付款的做到了管理費(fèi)用

84784979| 提问时间:2022 04/28 15:40
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是應(yīng)當(dāng)做到其他應(yīng)付款的借方,結(jié)果計(jì)入了管理費(fèi)用借方,是這個(gè)意思嗎??
2022 04/28 15:41
84784979
2022 04/28 15:43
老師,是的,是您說(shuō)的這樣
鄒老師
2022 04/28 15:44
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
84784979
2022 04/28 15:47
老師,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目誒,那要咋辦
鄒老師
2022 04/28 15:48
你好,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84784979
2022 04/28 15:57
老師,我們是社區(qū)那種,能不能直接沖銷之前做的憑證再重新做一張呀
鄒老師
2022 04/28 16:00
你好,社區(qū)這種的處理(不清楚,抱歉)
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