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看以前的憑證，員工水電費伙食費入了其他應付款，后面沒看到有沖其他應付款的，這是為什么？
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你好
當時分錄怎么做的
2022 04/28 10:33
84784968 
2022 04/28 10:36
借：應付職工薪酬，貸:應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-代墊員工社保費 其他應付款-代墊員工雜費
看了好幾本憑證都是這樣，但是沒看到有沖其他應付款-代墊員工雜費的
郭老師 
2022 04/28 10:40
那你們單位繳納的時候怎么做的？是不是做了管理費用？
84784968
2022 04/28 10:41
繳納社保是借:管理費用 其他應收款-代墊員工社保費 貸:銀行存款
郭老師
2022 04/28 10:43
你好，我的意思是支付的雜費。
郭老師
2022 04/28 10:43
水電費還有伙食費支出的時候怎么做的？
84784968
2022 04/28 10:44
沒有看到這筆分錄
郭老師
2022 04/28 10:46
你好，你們單位水電費一直不支付嗎？這個不能吧？
郭老師
2022 04/28 10:46
一般都是次月支付上一個月的，然后伙食費的話，買菜的支出做到了哪里，是不是做到了管理費用，福利費。
84784968
2022 04/28 10:49
交接時好像有說過幾個月結(jié)一次，如果正常計提進了其他應付款，后面怎么做賬的？
郭老師
2022 04/28 10:53
繳納的時候借其他應付款，貸銀行存款，別人負擔的那一部分，你們做這個不應該做你的管理費用里面。
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