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這道題從折舊方面來算是應納稅所得額調減，從賬面價值和計稅基礎來算是應納稅所得額差異，記入遞延所得稅負債，也是調減所得額嗎？做題時要么按折舊算要么按賬面和計稅基礎算，還是必須先算折舊再按賬面價值和計稅基礎差異算？兩種方法選一個還是必須都算？如果會計折舊是大于計稅折舊是不是調增？記得老師說費用一般都是調減所得額

84785026| 提問時間：2022 04/28 06:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好！賬上都是先按會計折舊算，如果會計折舊是大于計稅折舊就需要將差額調增了
2022 04/28 09:22
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