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問(wèn)題已解決
老師好，我們4月份進(jìn)項(xiàng)稅有130萬(wàn)退了70萬(wàn)的出口退稅，然后現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)退增量留抵，19年增量是41萬(wàn)，現(xiàn)在退了我們130-41=89萬(wàn)，我有個(gè)疑問(wèn)啊，因?yàn)槲易约阂呀?jīng)申請(qǐng)了出口退稅，所以我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅只有60萬(wàn)，但是稅局那邊還退我們89萬(wàn)的增量留抵？是出口退稅和增量留抵退的不是一個(gè)東西嗎？我賬務(wù)怎么處理呢，我進(jìn)項(xiàng)都負(fù)數(shù)了啊。
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你好，已經(jīng)退稅60萬(wàn)了，不能再把進(jìn)項(xiàng)留底退稅超過(guò)60萬(wàn)了。這里操作有錯(cuò)誤
2022 04/27 18:32
84785017 
2022 04/27 18:47
應(yīng)退的稅額是增量留抵，將22年3月底留抵與19年3月底留抵比較，增量部分退掉19 3月底的留抵是419156.87，1307167.84-419156.87 就是退稅金額 沒(méi)有問(wèn)題的！這上面是稅務(wù)局說(shuō)的話，我自己感覺(jué)應(yīng)該是有點(diǎn)問(wèn)題的，因?yàn)槲彝肆?8萬(wàn)的話，我的進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)了
徐悅 
2022 04/27 18:56
但是你這個(gè)130萬(wàn)元，不是有70萬(wàn)的出口退稅了嗎？也就是進(jìn)項(xiàng)稅額只剩下130-70萬(wàn)元了
84785017
2022 04/27 19:05
是的啊，所以我現(xiàn)在也不知道咋辦，我也跟稅務(wù)局的說(shuō)了，我感覺(jué)他們沒(méi)有弄明白，這個(gè)后面應(yīng)該不是我們的問(wèn)題吧？
徐悅
2022 04/27 19:06
你這個(gè)月先別操作留抵退稅。下個(gè)月就會(huì)出現(xiàn)差額了
84785017
2022 04/27 19:08
稅務(wù)局已經(jīng)給我操作了，不是我退的
徐悅
2022 04/27 19:09
你需要跟稅務(wù)局說(shuō)清楚，有70萬(wàn)元是用于出口退稅的金額
84785017
2022 04/27 19:11
說(shuō)清楚了，我跟她說(shuō)了兩次，說(shuō)我這個(gè)月已經(jīng)申請(qǐng)出口退稅70萬(wàn)了，而且她還特意去問(wèn)其他的人員，然后給我的回復(fù)就是上面的話。
徐悅
2022 04/27 19:12
她一定弄錯(cuò)了，因?yàn)槌隹谕硕惖牧舻侄愵~，本月并沒(méi)有減掉，是先申報(bào)增值稅表格的
84785017
2022 04/27 19:13
是的，我特意跟她說(shuō)了，那我明天再跟她說(shuō)一下吧，我怕是我自己理解錯(cuò)了，謝謝
徐悅
2022 04/27 19:15
你的理解沒(méi)有問(wèn)題，跟她講清楚吧，很多稅管員不理解退稅這塊業(yè)務(wù)
84785017
2022 04/27 19:17
好的，感謝
徐悅
2022 04/27 19:21
不用客氣，麻煩給老師五星好評(píng)哈
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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