00:10:00
問題已解決
老師您好，我在匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)21年賬務處理時多計提了375元折舊，我填企業(yè)所得稅申報表的時候稅收金額應該填實際折舊額嗎？22年賬務處理應該怎么做呢？或者是可以修改21年的賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，稅收金額填寫減去多計提的375
帳上借累計折舊
貸利潤分配未分配利潤
2022 04/27 16:46
84784997 
2022 04/27 16:48
21年的賬不用動，22年的賬上直接做：借：累計折舊 貸：利潤分配—未分配利潤嗎？
郭老師 
2022 04/27 16:50
對的是的，是這么做的。
84784997
2022 04/27 17:03
利潤分配—未分配利潤在利潤表中是怎么影響利潤的呢？
郭老師
2022 04/27 17:04
你好，他不影響你本年的利潤，他影響資產(chǎn)負債表未分配利潤
84784997
2022 04/28 10:01
老師您好，我想問一下，資產(chǎn)負債表里面應收賬款應該是取應收賬款借方余額和預收賬款借方余額，我們沒有預收賬款，所以就是應收賬款借方余額，我怎么算都不對呢？
郭老師
2022 04/28 10:08
你好，應收賬款是不是有在貸方明細余額的？
84784997
2022 04/28 10:14
沒太懂貸方明細余額是什么意思？12月份的資產(chǎn)負債表應收賬款金額應該怎么計算呢？
郭老師
2022 04/28 10:14
你好，看明細賬，應收賬款，比如a公司、B公司、C公司有沒有出現(xiàn)在貸方有余額的。
84784997
2022 04/28 10:20
好的謝謝老師，感謝(*^_^*)
郭老師
2022 04/28 10:22
不用客氣，工作愉快。
閱讀 160
描述你的問題，直接向老師提問
135
意見反饋
