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老師，3月份有留底稅額，國稅局打電話要么退稅要么做未開票收入，我今天更報表做的未開票收入，申報期已經(jīng)過了。那么財務(wù)報表和所得稅申報表需要更改嗎
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同學(xué)你好
對的
要重新報
2022 04/27 14:07
84785006 
2022 04/27 14:11
那未開票收入的這部分，比如我下個月都開出來了，這部分的稅額是不再需要繳納的了吧？
樸老師 
2022 04/27 14:25
對的
這個不需要再繳納了
有進項抵扣就可以
84785006
2022 04/27 14:28
那比如說未開票收入不含稅是442477.88。稅額是57522.12。 進項稅額還是按照稅負去抵扣嗎？是必須有進項的對吧？這個留底的是固定資產(chǎn)的。
樸老師
2022 04/27 14:34
同學(xué)你好
對的
只能按照這個公式倒推要抵扣的進項
84785006
2022 04/27 14:51
老師你看一下，如果我下月把未開具的都開出來了，然后有足夠的進項稅額，那不就又有留底稅額了嘛？
樸老師
2022 04/27 14:55
同學(xué)你好
銷項和進項是對應(yīng)的
84785006
2022 04/27 15:03
那現(xiàn)在企業(yè)所得稅 也得重新申報，利潤太高，銷售額大，成本低，我在下季度是申報的時候未開具的發(fā)票銷售額怎么算？
樸老師
2022 04/27 15:09
這個就看你們實際開票金額
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