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填列企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候：什么時(shí)候固定資產(chǎn)的賬載金額和稅收上年的計(jì)稅原值不一致
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同學(xué)你好
一次性折舊的嗎
2022 04/27 11:38
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福利費(fèi)賬載金額，稅收金額，調(diào)整金額如何填列
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你好，我想問一下。年度匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的具體填寫情況。賬載金額下資產(chǎn)原值就是固定資產(chǎn)的原值，這個資產(chǎn)原值是不是和稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一致？稅收金額下的稅收折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的本年折舊，攤銷額一致？稅收金額下的累計(jì)折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的累計(jì)折舊，攤銷額一致？謝謝了，每個問題都回答一下。說詳細(xì)點(diǎn)
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年報(bào)時(shí)，資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額原值是上年度的年末固定資產(chǎn)的余額嗎？稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和資產(chǎn)折舊，攤銷額是上年固定資產(chǎn)的折舊發(fā)生額嗎？
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這個職工薪酬賬載金額跟稅收金額有差額，差額62644.48是怎么來的？在哪里能看出來？我金蝶里的金額跟稅收金額一致，那賬載金額是哪來的？
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已購買的固定資產(chǎn)無法取得發(fā)票在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候賬載金額按照賬面填寫，稅收金額下欄，折舊填0調(diào)整，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填0還是與賬載金額下資產(chǎn)原值一個數(shù)
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