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小規(guī)模 匯算清繳前發(fā)票沒回來 直接按正確的做了 5.31以后回來了 直接附在后面 有什么影響嘛？
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您好，匯算清交多抵扣了所得稅。
2022 04/27 10:26
84785016 
2022 04/27 10:28
虧損情形的 狀況下
84785016
2022 04/27 10:29
正規(guī) 是需要調增 沒有費用發(fā)票 收到再調減 5.31前沒收到發(fā)票 如果沒管呢 6月以后收到發(fā)票 小規(guī)模影響大嘛
郭老師 
2022 04/27 10:30
你好，影響大的，如果你事務局匯算清繳結束之后查賬有風險。
84785016
2022 04/27 10:37
如果先做到預付里 影響大不大呀
郭老師
2022 04/27 10:40
這個金額大嗎，費用的。
84785016
2022 04/27 10:47
一個費用的不大 但有個設備掛在預付里呢 252000元
郭老師
2022 04/27 10:51
你好，你這個金額太大，如果你在今年能取得發(fā)票的話，建議你還是用預付賬款，來之前你做到了成本費用里面匯算清繳的時候調整就可以的，直接做到今年的成本費用。
84785016
2022 04/27 10:59
可以先做到預付賬款里 今年來發(fā)票了 做到 今年里 設備也做到今年里 做到今年一月份或者幾月份借固定資產(chǎn) 貸預付賬款 如果老板對晚幾個月折舊 沒太大要求下 可以是吧
郭老師
2022 04/27 11:02
可以的，可以這么做的，你可以從一月份開始折舊。
84785016
2022 04/27 11:06
設備做到1月里 不得2月開始折舊嘛 老師口誤了吧
郭老師
2022 04/27 11:07
一月份就可以折舊的，你是之前買來的補的，相當于是12月份購入的。
郭老師
2022 04/27 11:07
設備不是去年就到了。
84785016
2022 04/27 11:09
噢噢 實際去年到的 我以為做在1月 借固定資產(chǎn) 貸預付賬款 就需要在2月計提折舊的
郭老師
2022 04/27 11:11
正好一月份折舊就可以的。
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