問(wèn)題已解決

您好老師，匯算清繳年報(bào)中的資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，如何填報(bào)呢？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 10:13
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！根據(jù)你們固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊明細(xì)賬金額填寫就可以，你們有加速折舊嗎？
2022 04/27 10:14
84784992
2022 04/27 10:15
老師，我們沒(méi)有加速折舊，不填可以嗎？
耿老師
2022 04/27 10:16
你好！按規(guī)定素要填寫，這樣賬載金額和稅收金額一樣不產(chǎn)生調(diào)整金額就可以的
84784992
2022 04/27 10:29
老師，稅收金額怎么取數(shù)填寫呢？
耿老師
2022 04/27 10:31
你好！按對(duì)應(yīng)的賬面金額
84784992
2022 04/27 10:34
老師，我不是很明白這塊啊，如果不產(chǎn)生調(diào)整，是不是應(yīng)交所得稅金額就沒(méi)有變化呢？
耿老師
2022 04/27 10:35
你好！是的，沒(méi)有產(chǎn)生差額不影響利潤(rùn)
84784992
2022 04/27 10:38
老師，稅收金額怎么取數(shù)填寫呢？
耿老師
2022 04/27 10:43
你好！截圖過(guò)來(lái)告訴你怎么填寫
84784992
2022 04/27 10:52
老師收到圖片了嗎？
耿老師
2022 04/27 10:57
你好！第一列和第四列金額一樣，第二列和第五列，第三列和第六列。一、二、三列金額看看你們固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊賬面金額
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