問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教一下這倆道題

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 10:09
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
16年，會(huì)計(jì)300×5/15＝100，計(jì)稅300÷5＝60 借，所得稅費(fèi)用125萬(wàn) 遞延所得稅資產(chǎn)15萬(wàn) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅140萬(wàn)
2022 04/27 20:02
陳詩(shī)晗老師
2022 04/27 20:03
17年，會(huì)計(jì)300×4/15＝80，計(jì)稅60 借，所得稅費(fèi)用150萬(wàn) 遞延所得稅資產(chǎn)5萬(wàn) 貸，應(yīng)交所得稅155萬(wàn)
陳詩(shī)晗老師
2022 04/27 20:04
18年，會(huì)計(jì)300×3÷15＝60，計(jì)稅60 借，所得稅費(fèi)用150 貸，應(yīng)交所得稅150
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