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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)， 是負(fù)數(shù)是怎么回事呢？
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你好同學(xué)，那說(shuō)明你有留底稅額，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的留底。
2022 04/26 15:46
李霞老師 
2022 04/26 15:46
有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的留底。
84785000 
2022 04/26 15:50
那老師有影響么，可以做調(diào)整么
我們是小規(guī)模公司，一般都交了增值稅我就直接，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi) 貸：銀行存款了，企業(yè)所得稅就計(jì)提
李霞老師
2022 04/26 15:54
你是小規(guī)模單位的話(huà)，那正常這里應(yīng)該是沒(méi)有余額的才對(duì)呀，你是不是有一些一些就說(shuō)不用交稅的一些應(yīng)交稅費(fèi)，你沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面。
84785000
2022 04/26 15:56
是，可能是去年沒(méi)達(dá)45萬(wàn)免稅，就沒(méi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，那現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)嗎，老師？
李霞老師
2022 04/26 16:00
那你現(xiàn)在轉(zhuǎn)吧，轉(zhuǎn)過(guò)去吧。
84785000
2022 04/26 16:00
那現(xiàn)在負(fù)數(shù)比如是-13722.49 可以直接轉(zhuǎn)么
84785000
2022 04/26 16:02
我發(fā)現(xiàn)，我本來(lái)負(fù)數(shù)是-14700多，剛計(jì)提了補(bǔ)交的企業(yè)所得稅， 就變成負(fù)數(shù) 13722.49元，我現(xiàn)在是轉(zhuǎn)多少，所有的負(fù)數(shù)都轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸： 營(yíng)業(yè)外收入
李霞老師
2022 04/26 16:03
你好，你得看明細(xì)科目，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅的話(huà)，你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里，對(duì)于所所得稅的話(huà)，咱應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅啊，他倆不一樣的。
84785000
2022 04/26 16:25
老師，我查了下我的明細(xì)科目，應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅借方 37019.7元 貸方：536.74 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅：22168.2元，應(yīng)該是之前不應(yīng)該計(jì) 未交增值稅，我是不是現(xiàn)在可以直接轉(zhuǎn) ：營(yíng)業(yè)外收入 14314.76元， 應(yīng)交稅費(fèi)是不能有余額的對(duì)吧
李霞老師
2022 04/26 16:30
您好是的就是這個(gè)意思
84785000
2022 04/26 16:34
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 是這樣吧，這樣會(huì)不會(huì)影響 利潤(rùn)表？
李霞老師
2022 04/26 16:45
你好，這樣會(huì)影響利潤(rùn)表的，相當(dāng)于增加了營(yíng)業(yè)外收入，增加了利潤(rùn)。
84785000
2022 04/26 16:46
老師，不行，我借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ，貸; 營(yíng)業(yè)外收入， 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)更大，負(fù)數(shù)2萬(wàn)多了，是怎么回事了？
李霞老師
2022 04/26 16:50
你好，那你就把應(yīng)交稅費(fèi)放在貸方，然后借營(yíng)業(yè)外支出。
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