00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)月客戶員工個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入公司公賬已經(jīng)做了無(wú)票收入也報(bào)稅，這個(gè)月又開(kāi)給了個(gè)人普票（重復(fù)報(bào)稅），可以怎么操作？ 另外如果這個(gè)月把這個(gè)普票作廢了會(huì)有什么影響不，客戶做報(bào)銷使用會(huì)造成什么影響？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，那你應(yīng)該紅沖上個(gè)月的無(wú)票收入，然后再做發(fā)票的，這樣不就不用交稅了？
如果他報(bào)銷了之后，你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)發(fā)票就無(wú)效，沒(méi)法報(bào)銷。
2022 04/25 09:04
84784952 
2022 04/25 09:14
紅沖上月的無(wú)票收入？怎么操作
郭老師 
2022 04/25 09:17
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84784952
2022 04/25 09:20
上個(gè)月的沒(méi)開(kāi)票，但是稅賬做了無(wú)票收入，稅賬憑證
借方，銀行存款
?貸方：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
?貸方：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～銷項(xiàng)稅
84784952
2022 04/25 09:20
報(bào)稅系統(tǒng)上的怎么操作
郭老師
2022 04/25 09:20
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 04/25 09:21
開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)，一正數(shù)，一負(fù)數(shù)，不需要交稅的。
84784952
2022 04/25 09:28
申報(bào)系統(tǒng)上面的，未開(kāi)票申報(bào)可以填負(fù)數(shù)？
郭老師
2022 04/25 09:28
你好，是的可以填寫負(fù)數(shù)的。
84784952
2022 04/25 09:31
這個(gè)位置的可以填上負(fù)數(shù)的？
84784952
2022 04/25 09:32
如果這個(gè)月也有未開(kāi)票收入的是不是減掉這個(gè)多開(kāi)的稅額剩下的填上去？
郭老師
2022 04/25 09:33
好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784952
2022 04/25 09:34
一般納稅人
郭老師
2022 04/25 09:47
一般納稅人在附表一有未開(kāi)具發(fā)票的。
閱讀 151
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1106
意見(jiàn)反饋
