某企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目。2019年5月應(yīng)稅項(xiàng)目取得不含稅銷售額1200萬元,適用稅率13%,免稅項(xiàng)目取得不含稅銷售額1000萬元;當(dāng)月購進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的的材料支付價(jià)款700萬元,適用稅率13%,購進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款400萬元;當(dāng)月購進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共用的自來水支付價(jià)款8萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額無法在應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分;當(dāng)月購進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共用的固定資產(chǎn)50萬元(不含稅價(jià)款),適用稅率13%;當(dāng)月購進(jìn)項(xiàng)目均取得增值稅專用發(fā)票,并在當(dāng)月通過認(rèn)證。則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為多少萬元?
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速問速答該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為1200*0.13-700*0.13-1200/2200*8*0.03-1200/2200*50*0.13
2022 04/24 21:06
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- 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目。 2021年12月應(yīng)稅項(xiàng)目取得不含稅銷售額1200萬元,免稅項(xiàng)目取得銷售額1000萬元;當(dāng)月購進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款700萬元,購進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款400萬元,當(dāng)月購進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共用的自來水支付進(jìn)項(xiàng)稅額0.6萬元、購進(jìn)共用的電力支付價(jià)款8萬元,上述進(jìn)項(xiàng)稅額無法在應(yīng)稅項(xiàng)目和免說項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分,當(dāng)月購進(jìn)項(xiàng)目均取得增值稅專用發(fā)票,并在當(dāng)月申報(bào)抵扣。 當(dāng)月購進(jìn)自來水、電力不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 (填空1萬)元? 當(dāng)月全部可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額( 填空)萬元? 當(dāng)月該企業(yè)的銷項(xiàng)稅額(填空)萬元? 應(yīng)納增值稅 (填空4)萬元? 255
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