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我公司21年處置了一家子公司,收購時的成本100萬,因虧損嚴重以1元轉(zhuǎn)讓,請問損失的99.99萬在A105090表的24行第1-5列怎么填報?

84784977| 提问时间:2022 04/24 09:57
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,第一列,賬面損失99.99,2列填1,4列填100萬元
2022 04/24 10:22
84784977
2022 04/24 10:31
第2列是資產(chǎn)損失準備金核銷金額,第4列是賠償收入,我們沒有取得賠償收入呀,您能看完明細表再回復么?
小林老師
2022 04/24 11:03
您好,我是在網(wǎng)上找的A105090表單,可能是老的版本,就是資產(chǎn)處置收入列填1,資產(chǎn)計稅基礎填寫100萬元
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