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問題已解決
老師，就是報增值稅時漏報了1萬5左右的銷項稅額（這個是無票收入產(chǎn)生的稅額），但是我司一直有留抵稅額50多萬，那這個漏報的銷項稅額可以直接在下個月補(bǔ)進(jìn)去申報嗎
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你好，可以的，以增值稅、所得稅都沒有申報的可以。
2022 04/22 20:24
84785030 
2022 04/22 20:26
就是是從21年5月到現(xiàn)在中間漏了兩三筆銷項稅額導(dǎo)致的這次1萬5左右的銷項稅，所得稅都是據(jù)實申報的
郭老師 
2022 04/22 20:31
那所得稅你的意思就是加上嗎？你的增值稅和所得稅的需要是一致的。
84785030
2022 04/22 20:35
現(xiàn)在看來就是增值稅和所得稅有差異，所得稅沒有問題，而且也從未繳過所得稅，銷項稅額漏報的這部分怎么處理呢，且一直都有50多萬的留抵稅額，也不會繳納增值稅
郭老師
2022 04/22 20:36
你好
那你得修改五月份增值稅申報表
你的增值稅銷售額和所得稅銷售額得是一致的
不管交不交
都需要修改
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