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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好！老師，3月份計(jì)提工資的時(shí)候只計(jì)提了應(yīng)發(fā)工資，沒(méi)有計(jì)提要扣的個(gè)人該承擔(dān)的那部分社保費(fèi)，4月份發(fā)放3月份工資，這筆賬應(yīng)該怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借管理費(fèi)用工資
貸，應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，
單獨(dú)做上這一個(gè)。
2022 04/22 14:37
84784986 
2022 04/22 14:40
摘要寫(xiě)什么呢？
郭老師 
2022 04/22 14:42
第一個(gè)是具體幾月份的工資，第二個(gè)是發(fā)工資扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84784986
2022 04/22 14:47
第一個(gè)計(jì)提3月工資已經(jīng)在3月份就做了，現(xiàn)在能補(bǔ)做第二個(gè)分錄嗎？做了第二個(gè)以后再做發(fā)放工資的這一筆，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2022 04/22 14:50
哦，你不是做少了嗎
補(bǔ)不是嗎
郭老師
2022 04/22 14:50
是的話沒(méi)有問(wèn)題的，你管他做幾次啦，做對(duì)了為準(zhǔn)。
84784986
2022 04/22 14:52
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/22 14:54
不是客氣，工作愉快。
84784986
2022 04/22 15:29
老師，發(fā)工資不是用的庫(kù)存現(xiàn)金，也不是銀行存款，是老板的個(gè)人賬戶發(fā)的，貸方應(yīng)該記什么科目呢
84784986
2022 04/22 15:30
是貸其他應(yīng)付款--老板嗎？
郭老師
2022 04/22 15:32
你好，可以的，可以這么做。
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