問題已解決

今年發(fā)現(xiàn)去年的帳錯(cuò)誤應(yīng)該是借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 但是做成了借管理費(fèi)用 貸銀行存款 并且進(jìn)項(xiàng)稅款已經(jīng)在當(dāng)月抵扣了

84785017| 提問時(shí)間：2022 04/22 11:16
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海棠老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你繳稅的分錄做了嗎，那時(shí)候的數(shù)據(jù)對(duì)啵
2022 04/22 11:19
84785017
2022 04/22 11:20
繳稅分錄金額也錯(cuò)了
海棠老師
2022 04/22 11:23
繳稅對(duì)么，實(shí)際繳納的
84785017
2022 04/22 11:27
都錯(cuò)了 稅額只能說繳了 現(xiàn)在就想怎么調(diào)整 因?yàn)槭侨ツ甑?/div>
海棠老師
2022 04/22 11:30
調(diào)整不難，難在要調(diào)成啥樣，
84785017
2022 04/22 11:30
正確就行了
海棠老師
2022 04/22 11:31
金額得確定，要查出來原因，申報(bào)表是咋樣的，申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上也申報(bào)了嗎？申報(bào)表的數(shù)據(jù)和稅控盤一致，賬不對(duì)也改不了
84785017
2022 04/22 11:34
申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)跟我?guī)ど鲜菍?duì)上的 我是應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄但是沒有做 前期有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額 問題我也找出來了 到底是那幾筆金額沒有入稅
海棠老師
2022 04/22 12:44
需要準(zhǔn)確的調(diào)整金額，還有入賬的會(huì)計(jì)分錄
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