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1.只是繳納的時候做這樣的分錄嗎？ 2.要不要先計提稅金呢？

你好 1，是的，是這樣的 2，內(nèi)賬不用先計提?

內(nèi)賬沒有計提任何稅金，但是應(yīng)交稅費(fèi)科目下有余額，生成的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金是有數(shù)的（跟外賬金額不一樣）。要做什么處理？（外賬一月份和二月份和三月份的增值稅延緩了，實(shí)際要交的數(shù)在報表應(yīng)該是要體驗(yàn)出來的吧）

你好，既然內(nèi)賬沒有計提任何稅金，那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)就不應(yīng)當(dāng)有數(shù)據(jù)啊

因?yàn)槲覀兊氖杖敕咒浐筒少彿咒浂忌射N項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額。是不是就不應(yīng)該設(shè)置稅額？

你好，內(nèi)賬的購進(jìn)，銷售都是含稅金額處理，不需要做價稅分離處理啊?

好的，那一月至三月暫緩的稅費(fèi)還要計提嗎？資產(chǎn)負(fù)債表是不是要體現(xiàn)出來？

你好，一月至三月暫緩的稅費(fèi)，需要計提 需要在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)的?

好的，謝謝老師 如果公司是12月收的貨，1月才收到發(fā)票，沒有做暫估，這樣外部審計有什么影響？審計公司會讓做什么呢

你好，外部審計有什么影響（這個不清楚，抱歉）