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匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，當年境內(nèi)所得額，勾稽關(guān)系怎么來的
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你好！當年境內(nèi)所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022 04/21 18:11
84785004 
2022 04/21 18:13
我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，還沒確定收入，利潤總額是負數(shù)，怎么匯算清繳計算所得稅的時候，怎么直接就用納稅調(diào)整額來計算了？
耿老師 
2022 04/21 18:15
你好，你們四季的利潤表上沒有收入嗎？
84785004
2022 04/21 18:19
就是，沒有確定收入，是預收款
耿老師
2022 04/21 18:33
你們是一般納稅人還是小規(guī)模？項目沒有按進度確認收入嗎？
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