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我們是小企業(yè)，多提的折舊是做 借：累計折舊 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則對的
2022 04/21 18:17
84784969 
2022 04/21 18:29
今年多提的 是做 借：管理費(fèi)用折舊（借方紅字） 借：累計折舊（藍(lán)字）這樣對嗎？？？
郭老師 
2022 04/21 18:31
可以的，可以這么做的。
84784969
2022 04/21 18:33
除了這個分錄這么表述，還可以怎么寫？
郭老師
2022 04/21 18:36
今年多計提的，你也可以不用動，以后計提折舊的時候可以少計提。
84784969
2022 04/21 18:40
今年多提的 是做 借：管理費(fèi)用折舊（借方紅字） 借：累計折舊（藍(lán)字） 這個分錄對 嗎
郭老師
2022 04/21 18:41
對的
就是這個分錄
這個分錄最后合計0
84784969
2022 04/21 18:42
我是用財務(wù)軟件做賬的哦，確定這樣寫沒有問題？
郭老師
2022 04/21 18:49
沒問題
就是軟件才這么做
手工的話直接借累計折舊
貸管理費(fèi)用了
84784969
2022 04/21 18:58
兩臺電腦9000多可以直接記入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎，記固定資產(chǎn)好麻煩，因為這軟件不能錄入固定資產(chǎn)卡片，是手動計提折舊的所以很麻煩，能不能直接一次記費(fèi)用算了？
郭老師
2022 04/21 19:02
你年末沒審計吧
沒有的可以
84784969
2022 04/21 19:03
年末沒審計是啥意思，這兩臺9000多是今年買的
郭老師
2022 04/21 19:07
你好
就是你們單位做匯算清交之前不請審計查一下你們的賬務(wù)處理的意思，因為審計查賬的時候都要求做到固定資產(chǎn)里面。
84784969
2022 04/21 19:09
明年不知道要不要審計呢，那咋辦呢這個，我已經(jīng)做了管理費(fèi)用-辦公費(fèi)了
郭老師
2022 04/21 19:13
你就先做管理費(fèi)用，辦公費(fèi)，到時候有審計的時候讓你調(diào)整再調(diào)整。
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