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請問我去年有張憑證做錯了,交所得稅的時候做的是借:主營業(yè)務及附加;貸:應交稅金應交所得稅,現(xiàn)在匯算清繳的時候我怎么調(diào)過來?

84784961| 提问时间:2022 04/21 16:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借利潤分配貸,利潤分配二級科目都是未分配利潤,匯算清繳的時候需要再納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他填寫帳載金額調(diào)增。
2022 04/21 16:24
84784961
2022 04/21 16:43
我在四月份做匯算清繳,是先做一個調(diào)賬的憑證,那我在匯算清繳填收入的那張表是按我的報表填寫,再在哪個地方怎么調(diào)增咯,感覺沒看明白。
郭老師
2022 04/21 16:44
調(diào)整明細表扣除項目30藍。
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