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應(yīng)付職工薪酬貸方有余額，做匯算清繳時(shí)要怎么處理呢

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2017 04/18 15:39
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84785015
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師，這個(gè)余額有十多塊錢(qián)，是因?yàn)橹坝幸粋€(gè)個(gè)稅計(jì)提多了，那我現(xiàn)在是調(diào)增這十多塊錢(qián)么
2017 04/18 15:44
84785015
2017 04/18 15:47
老師，那我不想讓這十多塊錢(qián)一直在這掛著，要怎么做分錄呢
84785015
2017 04/18 15:54
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款（社保）貸：個(gè)稅105 貸：現(xiàn)金 實(shí)際個(gè)稅交了90 然后我在去年12月的時(shí)候編了一個(gè)紅字憑證 就出現(xiàn)了這個(gè)科目的貸方余額了
84785015
2017 04/18 15:59
老師，我我編紅字的時(shí)候只寫(xiě)了一個(gè)沖回個(gè)稅的分錄，然后個(gè)稅的數(shù)對(duì)了，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬就出現(xiàn)了貸方
鄒老師
2017 04/18 15:40
你好，有貸方余額也是正常的，說(shuō)明計(jì)提沒(méi)有支付的 匯算清繳按實(shí)際支付的填寫(xiě)
鄒老師
2017 04/18 15:46
你好，是的
鄒老師
2017 04/18 15:48
你好，你之前有余額的分錄是？
鄒老師
2017 04/18 15:56
你好，如果是做這個(gè)分錄，再做一個(gè)負(fù)數(shù)，也是剛好沒(méi)有影響才是啊
鄒老師
2017 04/18 16:00
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；相關(guān)科目
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