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問題已解決
老師，核算利潤表比如3月份結(jié)束所有數(shù)據(jù)都做好財務(wù)賬啦，已經(jīng)結(jié)賬啦，但是這些數(shù)據(jù)在4月份有變動也需要變動3月份的數(shù)據(jù)，這個怎么處理呀，
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你好，你可以在四月份調(diào)整。
2022 04/21 14:37
84784952 
2022 04/21 14:40
比如說沖減收入啦，直接借：主營業(yè)務(wù)收入，貸:應(yīng)收賬款，對嗎，直接沖銷
郭老師 
2022 04/21 14:41
你好，建議之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，如果你是軟件做賬，如果手工做的話可以這么做。
84784952
2022 04/21 14:43
我是軟件做賬，直接同樣的分錄負(fù)數(shù)沖銷對嗎
郭老師
2022 04/21 14:47
對的是的，是這么做的。
郭老師
2022 04/21 14:47
涉及到損益類的是什么，如果不涉及到的話，如果光是往來科目地可以做相反的。
84784952
2022 04/21 14:47
好的謝謝老師
郭老師
2022 04/21 14:51
不用客氣，工作愉快。
84784952
2022 04/21 14:53
老師，公司是做藥品代理銷售的，主要的收入是廠家返還的銷售業(yè)務(wù)合作費（相當(dāng)于銷售推廣傭金，進(jìn)貨數(shù)量），這個是我們實際的應(yīng)收賬款；但是領(lǐng)導(dǎo)這邊讓我核算利潤的時候用的收入是醫(yī)院實際銷售數(shù)量*業(yè)務(wù)合作費；我這邊是做內(nèi)賬，我做財務(wù)賬到底做哪個收入呢
84784952
2022 04/21 14:55
如果用進(jìn)貨數(shù)量業(yè)務(wù)合作費，應(yīng)收賬款正確，每個月的利潤和表格不一樣；如果用系哦啊胡搜數(shù)量業(yè)務(wù)合作費，利潤和表格一樣，應(yīng)收賬款又不是正確的啦
郭老師
2022 04/21 14:57
你好，那你們收到的代理費是不是也是按照你的銷售數(shù)量乘以一定的比例來的？
84784952
2022 04/21 14:58
實際收到的代理費是直接用從廠家進(jìn)貨的數(shù)量*一盒的傭金，
84784952
2022 04/21 14:59
每個月核算利潤用的收入是實際醫(yī)院銷售的數(shù)量*一盒的傭金
84784952
2022 04/21 15:00
差異就在每個月銷售的數(shù)量不等于每個月進(jìn)貨的數(shù)量
郭老師
2022 04/21 15:05
你好，你好，每月核算的是實際銷售出去的數(shù)量乘以一盒的傭金，這個是比較準(zhǔn)確的，那以后發(fā)生的退貨是不是這個傭金就應(yīng)該扣除了？
84784952
2022 04/21 15:07
如果說發(fā)生退貨，我們是用正常的售價把退貨買出來啦，自己消化，廠家還是按照進(jìn)貨數(shù)量返還的
郭老師
2022 04/21 15:12
那你領(lǐng)導(dǎo)的意思是不是想讓你們按照實際的來核算？
所屬期的問題
就是不想早確認(rèn)收入
84784952
2022 04/21 15:13
嗯嗯，按照實際銷售數(shù)據(jù)核算收入，應(yīng)收賬款財務(wù)賬反饋不出來，我這邊是內(nèi)賬
郭老師
2022 04/21 15:18
那你可以做一個借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款做這個。
84784952
2022 04/21 15:21
老師，我有點沒明白
郭老師
2022 04/21 15:28
你好，你不是想核算應(yīng)收賬款他欠了你多少錢嗎？借應(yīng)收賬款對方企業(yè)貸預(yù)收賬款，你寫個其它，到時候你們銷售出去之后借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入收到了錢借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
84784952
2022 04/21 15:32
老師，那這個預(yù)收賬款科目的差額，基本上就是沒有銷售出去的業(yè)務(wù)合作費，這樣理解對吧
郭老師
2022 04/21 15:35
可以的，可以這么理解的。
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