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請問，小企業(yè)會計準則2021的工資薪金，現(xiàn)在更正申報調減，怎么賬務處理
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您好
請問是計提了沒有發(fā)放嗎
2022 04/21 13:33
84785012 
2022 04/21 13:36
不是，是因為掛證報工資個稅了，實際沒發(fā)這么多，現(xiàn)在更正
bamboo老師 
2022 04/21 13:38
那請問賬上有沒有計提工資
84785012
2022 04/21 13:42
賬上是按照工資正常流程走的，
bamboo老師
2022 04/21 13:42
請問計提的時候分錄怎么寫的？
84785012
2022 04/21 13:43
借管理費用工資，貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬，貸現(xiàn)金
bamboo老師
2022 04/21 13:44
您不是已經寫了庫存現(xiàn)金發(fā)放了嗎?
84785012
2022 04/21 13:46
實際沒發(fā)
bamboo老師
2022 04/21 13:46
借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸：應付職工薪酬 貸方紅字
借；應付職工薪酬 借方紅字
貸：庫存現(xiàn)金 貸方紅字
84785012
2022 04/21 13:48
那是2021的工資，我在本月這樣處理就可以了是吧
bamboo老師
2022 04/21 13:50
是的?2021的工資樣處理就可以了
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