問(wèn)題已解決

員工下個(gè)月離職，她下個(gè)月的社保要公司代繳，然后從這個(gè)月發(fā)放的工資里扣掉了，這個(gè)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀，比如這個(gè)月工資是5000，這個(gè)月社保是239.52，下個(gè)月社保全額代繳，是721.74，工資發(fā)放4038.74元，怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 22:55
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您是當(dāng)月扣當(dāng)月社保？就是員工離職當(dāng)月的社保是否扣除還是員工讓額外繳納一個(gè)月？
2022 04/20 22:59
84784983
2022 04/21 00:01
您好，是員工讓額外繳納了一個(gè)月，就是她做到2月份，3月離職，但是她3月社保讓我們公司幫忙全額代繳了
84784983
2022 04/21 00:03
這樣的話要怎么寫(xiě)分錄呢
小林老師
2022 04/21 04:56
您好，2月3月正常計(jì)提工資社保，個(gè)人還款做營(yíng)業(yè)外收入
84784983
2022 04/21 07:59
把3月的也在2月一起計(jì)提進(jìn)去嗎？
小林老師
2022 04/21 08:01
您好，不是，您可以理解為3月個(gè)人部分社保公積金是工資
84784983
2022 04/21 08:02
不是啊，我沒(méi)理解，她3月就不在公司了，也就不會(huì)發(fā)工資了，2月的工資里已經(jīng)將3月的社保也扣了
84784983
2022 04/21 08:02
所以不會(huì)有個(gè)人還款這個(gè)步驟了
小林老師
2022 04/21 08:02
您好，既然您給繳納社保，就得有對(duì)應(yīng)工資，勞動(dòng)關(guān)系延續(xù)
84784983
2022 04/21 08:04
3月是他個(gè)人全額代繳的，所以肯定沒(méi)有工資了
小林老師
2022 04/21 08:06
您好，沒(méi)勞動(dòng)合同繳納申報(bào)是有問(wèn)題的
小林老師
2022 04/21 08:06
您好，您企業(yè)除非有代繳資質(zhì)，否則都是不合規(guī)
84784983
2022 04/21 08:06
那我不知道呀，我來(lái)的時(shí)候他們就已經(jīng)這樣弄完了，我就不會(huì)了
84784983
2022 04/21 08:08
這個(gè)已經(jīng)沒(méi)有轉(zhuǎn)圜的余地了嗎？會(huì)計(jì)分錄沒(méi)得寫(xiě)了嗎
小林老師
2022 04/21 08:12
您好，正確處理就是3月正常計(jì)提工資，然后收回個(gè)人，做營(yíng)業(yè)外收入
84784983
2022 04/21 08:13
這個(gè)做不了了，員工離職很久了，他的社保也在工資里扣了，這是要怎么辦才好。
小林老師
2022 04/21 08:16
您好，那您都處理完了，就不需要額外調(diào)整
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