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問題已解決
去年的發(fā)票，因為發(fā)票都是之后才開的，當時入賬都是入的預付賬款，今年發(fā)現科目余額好多不對，發(fā)現是發(fā)票沒有入賬，那今年3月入賬的話，要怎么做分錄平賬？
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借：以前年度損益調整
貸：預付賬款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
2022 04/20 17:12
84784969 
2022 04/20 17:12
只能走利潤分配嗎，不是直接入費用了？
家權老師 
2022 04/20 17:16
是的,因為是以前的成本費用
84784969
2022 04/20 17:17
這樣的話，那之前的費用不是少做了？
家權老師
2022 04/20 17:20
是的,就是你們少做費用了呀,你們的發(fā)票不是沒入賬?
84784969
2022 04/20 17:22
不能直接入費用嗎
家權老師
2022 04/20 17:39
費用不能跨年扣除哈，權責發(fā)生制耶
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