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實(shí)務(wù)
问题已解决
@汪老師有在嗎?去年的中介服務(wù)費(fèi)發(fā)票是去年開的,但是發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有收到,發(fā)票是今年才拿到的,但是開票日期是去年10月,去年做賬做的預(yù)付賬款,在今年要怎么把這發(fā)票入賬?????
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你好同學(xué),我點(diǎn)的太快了,然后我沒看清楚,你是艾特的汪老師,不好意思哈。你好,這是一個(gè),嗯發(fā)票的話是去年的,你可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款。
2022 04/20 16:45
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2022 04/20 16:45
不能做費(fèi)用了呢
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李霞老師 
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2022 04/20 16:47
因?yàn)榭缒炅斯?,所以咱得用利?rùn)分配未分配利潤(rùn)去代替了。
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2022 04/20 17:05
這樣的話,那當(dāng)時(shí)不是少入了費(fèi)用
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李霞老師 
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2022 04/20 17:09
你好同學(xué),你這樣不算少,因?yàn)槲沂亲屇阕龅嚼麧?rùn)分配里了,所以你匯算清繳的時(shí)候,你可以增加你的費(fèi)用的。
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2022 04/20 17:09
什么意思,不懂
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2022 04/20 17:13
老師,還在嗎?不明白你剛才說的,做到利潤(rùn)分配,匯算的時(shí)候,可以增加費(fèi)用是什么意思
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李霞老師 
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2022 04/20 17:26
我的意思,你把憑證做到帳里以后,你會(huì)彈琴,有的時(shí)候你可以增加一部分費(fèi)用,就說因?yàn)槟愕陌l(fā)票是2021年的嗎?你在做2021年匯算清繳的時(shí)候,可以增加你的費(fèi)用。
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2022 04/20 17:29
意思是分錄補(bǔ)做到2022年今年,然后做去年2021的匯算清繳的時(shí)候增加費(fèi)用?
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李霞老師 
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2022 04/20 18:57
就是這個(gè)意思哈,同學(xué)。
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