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實(shí)務(wù)
問題已解決
我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)位負(fù)數(shù)，七月份的時(shí)候開始繳納了110多的稅費(fèi)，然后就開始變負(fù)數(shù)了，這個(gè)要怎么把科目調(diào)整回來？是我做錯(cuò)了分錄了嗎？還是我做少了？
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您好，您增值稅申報(bào)表的主表上有留底稅額嗎？
2022 04/20 15:21
84784972 
2022 04/20 15:54
扣的是季度的企業(yè)所得稅（預(yù)繳的）
李霞老師 
2022 04/20 15:58
你好同學(xué)，你看你那個(gè)第一個(gè)圖片上，你的期初就是有數(shù)的，他不一定是因?yàn)槟氵@次得出導(dǎo)致的。
84784972
2022 04/20 16:04
那可以告訴為什么會(huì)是負(fù)數(shù)嗎？是不是我做錯(cuò)分錄了？ 我當(dāng)時(shí) ?借：應(yīng)交增值稅已交稅金 110 貸 銀行110
李霞老師
2022 04/20 16:08
我跟你說哈，季度的所得稅應(yīng)該是
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
貸銀行存款，你看看你哪里錯(cuò)了？
84784972
2022 04/20 16:09
老師問看不出來
李霞老師
2022 04/20 16:13
我的意思你沒有計(jì)提，你只做了發(fā)放的了，你沒有去計(jì)提。
84784972
2022 04/20 16:28
那我要怎么補(bǔ)回以往的計(jì)提？
李霞老師
2022 04/20 16:29
如果跨年的話，你可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。
84784972
2022 04/20 17:40
好的謝謝老師
李霞老師
2022 04/20 18:58
祝您生活愉快感謝五星
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