問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，所得稅匯算表申報(bào)里面，比如利潤(rùn)總額是-10，但是調(diào)增了2，做賬要修改嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，調(diào)燈的業(yè)務(wù)在調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)，不要在主表。
2022 04/20 14:59
84785030
2022 04/20 15:02
好的，那做賬的憑證要增加嗎
郭老師
2022 04/20 15:03
具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)的。
84785030
2022 04/20 15:03
調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)
郭老師
2022 04/20 15:05
是有實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)票的，不需要做賬務(wù)處理。
84785030
2022 04/20 15:08
都是有發(fā)票的，業(yè)務(wù)招待按發(fā)生額的60%扣除，就還剩一些需要調(diào)增的嘛
郭老師
2022 04/20 15:14
你好 發(fā)生額60% 營(yíng)業(yè)收入千分之五 那個(gè)小安那個(gè)來(lái)抵扣
84785030
2022 04/20 15:17
抵扣后剩余的，是要調(diào)增的嘛，調(diào)整后需要賬務(wù)處理嗎
郭老師
2022 04/20 15:31
你好，對(duì)的是的，不需要做賬務(wù)處理。
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