00:10:00
問題已解決
老師 我想問下 我去年9月份的憑證做錯(cuò)了 我現(xiàn)在做了調(diào)整憑證 那還要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的調(diào)整憑證嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問是在今年調(diào)整的嗎 涉及到損益科目了嗎
2022 04/20 09:48
84785041 
2022 04/20 09:49
涉及到損益科目了 就是今年調(diào)整的去年的
bamboo老師 
2022 04/20 09:50
那月末的時(shí)候一起跟本月結(jié)轉(zhuǎn)就好了 不需要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2022 04/20 09:52
好的 那稅務(wù)上是不是得修改去年第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表 和去年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表
bamboo老師
2022 04/20 09:54
請(qǐng)問是調(diào)整什么業(yè)務(wù)
84785041
2022 04/20 09:58
就是這三筆
bamboo老師
2022 04/20 10:05
不需要修改去年第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表 和去年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表
84785041
2022 04/20 10:08
為什么呀 老師 需要我給你截圖原來錯(cuò)誤的憑證嗎？
bamboo老師
2022 04/20 10:10
因?yàn)槟玫墓芾碣M(fèi)用科目 沒有涉及到前面年度啊
84785041
2022 04/20 10:19
老師 那這張調(diào)整憑證需要修改報(bào)表嗎？ 這個(gè)就是把科目用錯(cuò)了 應(yīng)該是利息收入 用成了利息費(fèi)用
bamboo老師
2022 04/20 10:21
不需要調(diào)整 都是損益類科目
您今年寫分錄 也影響不了去年了
84785041
2022 04/20 10:22
不會(huì)影響 財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表 財(cái)務(wù)費(fèi)用下面的利息費(fèi)用金額嗎？
bamboo老師
2022 04/20 10:23
不會(huì)影響 財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表 財(cái)務(wù)費(fèi)用下面的利息費(fèi)用金額? 只是明細(xì)科目不對(duì) 不影響總數(shù)
84785041
2022 04/20 10:27
那我這是調(diào)整以前年度的憑證 不需要做什么以前年度損益調(diào)整嗎 ？ 所有的調(diào)整憑證 直接就做一個(gè)調(diào)整憑證就行了嗎，沒有其他需要做的嗎？
bamboo老師
2022 04/20 10:28
財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目有誤的 已經(jīng)跨年了 不調(diào)整也可以的
如果調(diào)整了 也是影響的本年 去年的賬不變的
84785041
2022 04/20 10:32
不需要做以前年度損益調(diào)整嗎？為什么呢
bamboo老師
2022 04/20 10:32
因?yàn)榻痤~不大 不影響總的利潤(rùn)
84785041
2022 04/20 10:42
老師 你看我做的調(diào)整憑證對(duì)嗎？ 我沒有按照把原憑證紅沖再做正確憑證的方法做 你看可以嗎？
bamboo老師
2022 04/20 10:43
當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的分錄怎么寫的
需要調(diào)整到什么科目 您說了我才知道啊
閱讀 168
描述你的問題，直接向老師提問
368
意見反饋
