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老師你好，非獨(dú)立核算的分公司需要開立賬戶發(fā)工資交社保，可以由總公司把相應(yīng)的費(fèi)用打到分公司嗎？

84784953| 提問時(shí)間：2022 04/19 17:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022 04/19 17:09
84784953
2022 04/19 17:12
那這個(gè)錢打過去我們是不是得做往來賬掛起來？分公司需要建賬嗎
樸老師
2022 04/19 17:17
非獨(dú)立核算的可以不建賬
84784953
2022 04/19 17:19
那這筆打過去的費(fèi)用就總公司做賬嗎？
84784953
2022 04/19 17:20
分公司發(fā)生的相關(guān)人工工資社保和其他費(fèi)用直接當(dāng)做總公司的費(fèi)用做賬嗎。
樸老師
2022 04/19 17:27
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以 然后總公司合并就可以
84784953
2022 04/19 17:30
總公司打款給分公司這筆費(fèi)用后怎么確認(rèn)費(fèi)用？什么時(shí)候來確認(rèn)呢？不需要總公司做工資表嗎？
樸老師
2022 04/19 17:37
有發(fā)票之后做費(fèi)用的 沒有發(fā)票做往來
84784953
2022 04/19 17:40
那工資和社保呢？每個(gè)月什么時(shí)候做費(fèi)用？需要什么憑證來入賬？
樸老師
2022 04/19 17:51
同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
84784953
2022 04/19 18:27
那這個(gè)我們需要每個(gè)月給他們做到工資表里嗎？因?yàn)樗枰诜止灸沁呝~戶發(fā)工資和在當(dāng)?shù)亟簧绫?/div>
樸老師
2022 04/19 18:28
同學(xué)你好 是的 理解正確
84784953
2022 04/19 18:32
每個(gè)月的人員工資社保和其他費(fèi)用是不是需要總公司把錢打過去，方便分公司把工資發(fā)放和扣繳社保？
84784953
2022 04/19 18:34
如果分公司那邊發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷怎么從分公司這邊報(bào)銷給個(gè)人？
樸老師
2022 04/19 18:53
同學(xué)你好 對(duì)的 直接報(bào)銷就可以的
84784953
2022 04/19 19:06
是在分公司這邊報(bào)銷完后面拿到總公司來做賬確認(rèn)費(fèi)用嗎
84784953
2022 04/19 19:06
還是直接把發(fā)票到時(shí)候給總公司就可以了
樸老師
2022 04/19 19:11
同學(xué)你好 直接給總公司就可以
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