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老師,小規(guī)模年報表免稅收入填在營業(yè)外收入中哪一欄呢

84784973| 提问时间:2022 04/19 17:02
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,是免征增值稅計入營業(yè)外收入的金額嗎??
2022 04/19 17:02
84784973
2022 04/19 17:03
是免征增值稅計入營業(yè)外收入哪一欄呢
鄒老師
2022 04/19 17:07
你好,是免征增值稅計入營業(yè)外收入,計入? ?營業(yè)外收入—其他 欄次??
84784973
2022 04/19 17:28
老師,工會經(jīng)費怎么填呢
鄒老師
2022 04/19 17:32
你好,工會經(jīng)費在職工薪酬明細表—工會經(jīng)費欄次填寫 同時在納稅調整項目明細表的工會經(jīng)費欄次填寫
84784973
2022 04/19 17:43
老師,我這邊平時工會經(jīng)費就是按職工工資總額的百分之2交的,那在職工薪酬表里面工會經(jīng)費實際發(fā)生額怎么填呢
鄒老師
2022 04/19 17:45
你好,根據(jù)你的描述,實際發(fā)生額=應付工資薪金金額*2%?
84784973
2022 04/19 17:47
那工會經(jīng)費賬載金額和稅收金額是一樣的
鄒老師
2022 04/19 17:48
你好,如果計提與繳納是一樣的,賬載金額和稅收金額是一樣的也是正常的啊?
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