问题已解决

請教老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則跨年調(diào)賬,未通過以前年度科目,直接通過損益調(diào)至利潤分配后,財務(wù)報表勾稽關(guān)系不平,如何檢查?

84785026| 提问时间:2022 04/19 15:53
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思頓喬老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 不建議用以前年度損益科目的
2022 04/19 15:54
84785026
2022 04/19 15:56
沒有用,但是還勾稽關(guān)系不平
思頓喬老師
2022 04/19 15:58
你好,那就說明 做錯賬了,謝謝
84785026
2022 04/19 16:00
老師,幫忙看一下這個有沒有問題
FAILED
思頓喬老師
2022 04/19 16:05
你好,利潤分配不要用了,重復(fù)了
84785026
2022 04/19 16:09
那用什么科目
思頓喬老師
2022 04/19 16:10
之前的分錄,就是做錯的分錄是什么?
思頓喬老師
2022 04/19 16:11
舉個例子 做錯的分錄是 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 沖銷: 借:原材料(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 你干嘛去沖銷利潤分配呢,你是覺得利潤變少了或者怎么樣,所以去沖銷的么?
84785026
2022 04/19 16:18
沒有做錯,就是把本屬于今年的費(fèi)用做到去年去了,比如屬于本年的費(fèi)用220,我就做的,借:其他應(yīng)付款,貸:利潤分配—未分配利潤,然后匯算清繳調(diào)增,再做今年的,借管理費(fèi)用,貸:管理費(fèi)用
84785026
2022 04/19 16:25
老師,你的意思是直接紅字沖銷,然后更正就可以了嗎
思頓喬老師
2022 04/19 16:26
假如沒有做錯,那么怎么會不平呢
84785026
2022 04/19 16:27
那應(yīng)該怎么修改,老師
思頓喬老師
2022 04/19 16:28
你的意思是直接紅字沖銷,然后更正就可以了嗎? 是的
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