問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不應(yīng)該是3738.55么？為啥3861.39

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 15:27
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
用專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額乘以0.03=128712.88*0.03
2022 04/19 15:37
84785036
2022 04/19 16:35
老師，我沒(méi)報(bào)過(guò)小規(guī)模，咋填啊
84785036
2022 04/19 16:36
18 19 20行咋填寫(xiě)？
現(xiàn)亮老師
2022 04/19 16:43
你去填減免稅申報(bào)表，填本期發(fā)生額和實(shí)際抵減額=128712.88*0.02，然后在把這個(gè)稅填在主表減征額那里
84785036
2022 04/19 16:53
老師，提示的這個(gè)
84785036
2022 04/19 16:55
小規(guī)模最新的我沒(méi)報(bào)過(guò)，我都是一般納稅人太麻煩
現(xiàn)亮老師
2022 04/19 16:59
第一個(gè)，你把減征額也填上啊，主表第18行=128712.88*0.02，和減免稅里面那個(gè)數(shù)一樣， 第二個(gè)你可以忽略，繼續(xù)下一步，你也可以填上，只填本期發(fā)生額，不填實(shí)際抵減額，不過(guò)這樣就有留底了
84785036
2022 04/19 17:04
老師，小規(guī)模普票+專(zhuān)票一季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)，普票不交增值稅。就專(zhuān)票交是不？
現(xiàn)亮老師
2022 04/19 17:15
是這樣的，45萬(wàn)以?xún)?nèi)，普票不交增值稅。就專(zhuān)票交
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