問(wèn)題已解決

我們合同今年簽的，其中有一條2021年費(fèi)用于2022年收12萬(wàn)，所以12萬(wàn)是2021年的收入，要確認(rèn)到2021年 匯算已調(diào)整，2022年，開(kāi)票確認(rèn)收入想問(wèn)分錄怎么做？ 21年就沒(méi)有做任何分錄。 也沒(méi)有， 因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有確定下來(lái)。所以合同都是22年簽約的，4月份開(kāi)的票。但合同約定這12萬(wàn)屬于21年費(fèi)用 。 所以我想問(wèn)分錄怎么做。 匯算的時(shí)候已經(jīng)把這筆收入12萬(wàn)調(diào)增了，要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 22年怎么做這筆21年的收入分錄

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 11:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你這個(gè)實(shí)際是收入 ；你跨年了 就得做 ：借 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸 以前年度損益調(diào)整； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022 04/19 12:32
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