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老師，**車收入在公司，欠他的運(yùn)費(fèi)，他的油款是欠我們供應(yīng)商修理費(fèi)也是，、和工資都是公司幫她他付，抵欠他的運(yùn)費(fèi)，怎么分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，稍等寫好分錄發(fā)你
2022 04/19 13:14
圖圖*老師 
2022 04/19 13:24
發(fā)生運(yùn)費(fèi)時:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:其他應(yīng)付款-**車
墊付油費(fèi)修理費(fèi)及工資時，直接沖他的應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款-**車
貸:銀行存款
圖圖*老師
2022 04/19 13:24
期末，其他應(yīng)付款貸方余額就是公司應(yīng)該付給對方的，借方余額是對方欠公司的
84785046 
2022 04/19 13:25
老師，我是先確認(rèn)總的收入含**車的，然后把付**車的運(yùn)費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款-**車，欠我的油和修理費(fèi)-借主營業(yè)務(wù)成本-修理費(fèi)70000，其他應(yīng)付款-**車30000，貸應(yīng)付賬款-修理費(fèi)供應(yīng)商100000，油也是和修理費(fèi)一樣的分錄，這樣可以嗎
84785046
2022 04/19 13:26
油款和修理費(fèi)都是掛賬的，老師
84785046
2022 04/19 13:28
要是不把他的記上，和修理費(fèi)和油款的供應(yīng)商往來對不上
圖圖*老師
2022 04/19 13:29
是的，就這樣做分錄，工資也是同墊付油費(fèi)的分錄，科目，收入的我沒有發(fā)
84785046
2022 04/19 13:30
謝謝老師
圖圖*老師
2022 04/19 14:15
不客氣的，你這個沒有考慮對方應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)和**費(fèi)，都可以沖減應(yīng)付他的運(yùn)費(fèi)
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