問(wèn)題已解決

去年的企業(yè)所得稅 城建稅 教育費(fèi) 地方教育費(fèi)都沒(méi)有計(jì)提，只做了繳納了分錄，今年補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 借：本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 做完這兩筆分錄 今年3月的季報(bào)的利潤(rùn)報(bào)表沒(méi)有變化，正常嗎？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 22:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的 不影響今年的利潤(rùn) 你在匯算清繳可以多抵扣所得稅
2022 04/18 22:33
84784974
2022 04/18 22:34
哦，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳 多抵扣所得稅是應(yīng)該要怎么做呢？
郭老師
2022 04/18 22:37
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目 其他30欄 填寫(xiě)稅收金額
84784974
2022 04/18 22:49
那這是要退稅嗎？會(huì)不會(huì)很麻煩
郭老師
2022 04/18 22:52
你之前繳納了稅款嗎 不一定，稅務(wù)局有些要求嚴(yán)格的，會(huì)要求查賬的
84784974
2022 04/18 23:03
是的，之前繳納了稅款，只是沒(méi)計(jì)提
84784974
2022 04/18 23:04
不需要退錢，她不來(lái)查賬，匯算清繳過(guò)關(guān)就行
郭老師
2022 04/18 23:32
那你直接坐到今年 或者安你上面做的 匯算清繳不調(diào)整
84784974
2022 04/19 01:42
好的，謝謝老師，今年的匯算清繳有相關(guān)的課程可以學(xué)習(xí)嗎？
郭老師
2022 04/19 07:33
可以的 在首頁(yè)直接搜匯算清繳
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