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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳剛才問(wèn)你留底稅費(fèi)問(wèn)題的
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你具體一下你的問(wèn)題是什么，在今年的話(huà)有政策明確規(guī)定這個(gè)必須要退呀，不留底。
2022 04/18 17:41
84784999 
2022 04/18 20:08
哦，就是那個(gè)去年十二月份的報(bào)表上負(fù)債類(lèi)的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)就是有留底稅導(dǎo)致的，想問(wèn)是不是要重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)去呀，那樣的話(huà)，我十二月預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表四季度期末寫(xiě)的是未重分類(lèi)的數(shù)額，匯算清繳時(shí)是不是要填寫(xiě)正確的重分類(lèi)金額啊
陳詩(shī)晗老師 
2022 04/18 20:17
對(duì)的，這個(gè)是需要從分類(lèi)到資產(chǎn)里面去。
84784999
2022 04/18 22:23
但是我第四季度預(yù)繳時(shí)填的是未重分類(lèi)的金額，那需要按正確重分類(lèi)金額計(jì)算的話(huà)，今年第一季度申報(bào)表上季初數(shù)我是按重分類(lèi)的金額還是按去年未重分類(lèi)的金額填寫(xiě)呀
陳詩(shī)晗老師
2022 04/18 22:40
第一季度初按去年年末重分類(lèi)的填寫(xiě)
84784999
2022 04/18 22:52
那會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提醒呢？因?yàn)榈谒募径饶┖偷谝患径瘸鯏?shù)據(jù)不一致
陳詩(shī)晗老師
2022 04/18 22:57
這個(gè)不影響，如果說(shuō)你新的一年度你可能采用了不同的準(zhǔn)則，那么報(bào)表的格式它也會(huì)發(fā)生變化，那么這里有差異，也不是風(fēng)險(xiǎn)存在的根本。
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