問(wèn)題已解決

月末需要算下月需要交多少稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末轉(zhuǎn)出下月要交的稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 正常要這么做，如果我沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 15:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果未交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 04/18 15:55
84784991
2022 04/19 14:39
若本月有銷項(xiàng)稅5元，上月留底10元，申報(bào)后，留底變成五元，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做分錄余額才會(huì)變成五元
家權(quán)老師
2022 04/19 14:49
你本月繼續(xù)留底,不需要做分錄,掌握前邊說(shuō)的原則
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