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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，有批貨已經(jīng)銷售和申報(bào)，現(xiàn)在去稅務(wù)局辦退銷售，稅務(wù)局說不能退稅的，那負(fù)數(shù)紅沖的分錄借 借 庫存現(xiàn)金 —xx 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —xx 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 —xx 負(fù)數(shù)紅沖計(jì)提的稅金及附加 借 稅金及附加 —xx 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅 —xx 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 —xx 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加—xx 就這樣掛著了可以嗎？這是21年的帳，跟今年沒關(guān)系，
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你好，如果不可以辦理退稅的話，你這樣做是正確的
2022 04/18 12:27
李霞老師 
2022 04/18 12:28
但是呢，你得開紅字發(fā)票才能紅沖你那個(gè)收入，收入憑證。
李霞老師
2022 04/18 12:28
嗯，稅金及附加的話，你得借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)去代替稅金及附加。
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