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問題已解決
我現(xiàn)在遇到這樣的一個(gè)問題，公司有一位員工，一月的社保是在別的公司買的，這個(gè)社保的錢不是那家公司出的，是我們公司私戶轉(zhuǎn)給那公司付的社保，但是呢發(fā)工資是在我們公司發(fā)的，發(fā)工資的時(shí)候個(gè)人承擔(dān)的那部分社保也在我們發(fā)工資這里扣了，那這個(gè)賬要怎么做呢？ 還有一位員工去年12月的工資是在另一公司發(fā)放并報(bào)個(gè)稅的，產(chǎn)生了要交個(gè)稅，發(fā)1月工資的時(shí)候扣12月的個(gè)稅，然后呢1月的工資是我們公司發(fā)，但是個(gè)稅也在這個(gè)公司發(fā)工資的時(shí)候扣回了。
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?您好，1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 04/18 10:46
84785015 
2022 04/18 14:26
問題是這個(gè)社保和個(gè)稅不是在我們公司扣的，和報(bào)工資的
我不是問你怎么做賬
不是問你怎么做這個(gè)發(fā)放和計(jì)提工資的分錄呀。你再看下我問的
小云老師 
2022 04/18 14:44
我看了你問的呀，這個(gè)錢實(shí)際是你公司出的沒錯(cuò)吧，那就是你自己公司的費(fèi)用呀，只是這部分你不得稅前扣除，納稅調(diào)增就行了呀
“那這個(gè)賬要怎么做呢？”
這是你提問寫的，怎么不是問怎么做賬呢？
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