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問題已解決
請問老師，單位要注銷了，有批貨已經(jīng)做賬銷售申報了現(xiàn)在要退銷售，賬上沒錢了，本來想老板把錢借到帳上再提出用現(xiàn)金還給客戶，也可以直接 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款--老板 可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2022 04/18 09:27
84784956 
2022 04/18 09:33
然后
借 其他應(yīng)收款 老板
貸 未分配利潤 股東分紅
對嗎？
郭老師 
2022 04/18 09:37
借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤，
借應(yīng)付利潤貸，其他應(yīng)收款
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。
84784956
2022 04/18 09:53
先負(fù)數(shù)沖當(dāng)時銷售分錄，
借 現(xiàn)金 —xx
貸 主營業(yè)務(wù)收入 —xx
應(yīng)交稅費(fèi) —銷項稅 —xx
然后再：
借 現(xiàn)金
貸 其他應(yīng)付款 老板
借 利潤分配 應(yīng)付利潤
貸 應(yīng)付利潤
借 利潤分配 未分配利潤
貸利潤分配 應(yīng)付利潤
這些對嗎，還一個不會？
郭老師
2022 04/18 09:56
你好，你這個收入是不是跨年的。
84784956
2022 04/18 10:01
是21年6月份的
郭老師
2022 04/18 10:03
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸庫存現(xiàn)金做這個
這是紅沖收入的，然后你的成本也需要紅沖的，借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 04/18 10:03
然后你需要紅沖分紅這些嗎。錢沒有退回來的情況下，不用紅蟲分紅。
84784956
2022 04/18 10:10
借 利潤分配 未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項
貸 現(xiàn)金
借 庫存商品
貸 利潤分配 未分配利潤
借 現(xiàn)金
貸 其他應(yīng)付款 老板
借 利潤分配 應(yīng)付利潤
貸 應(yīng)付利潤
借 利潤分配 未分配利潤
貸利潤分配 應(yīng)付利潤
對嗎？其他應(yīng)付款老板怎么轉(zhuǎn)？
84784956
2022 04/18 10:11
我是在21年12月的賬里處理的，今年從1月就沒賬了
郭老師
2022 04/18 10:13
你好在12月份做賬的話，你應(yīng)該是之前的收入不變，金額是負(fù)數(shù)，按照你之前來做就可以的。
84784956
2022 04/18 10:14
不是真的要退銷售，所以怎么簡單怎么處理，能不退就不退款了。
郭老師
2022 04/18 10:16
可以的，金額不大的，可以這么做的。
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