問題已解決

我想問一下,去年個(gè)體戶是不用做帳的,今年開始個(gè)體戶也要做帳了,那銀行帳怎么做,去年已經(jīng)發(fā)生往來了

84785045| 提問時(shí)間:2022 04/18 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,之前有申報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?如果沒有的話,你可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初。
2022 04/18 09:20
84785045
2022 04/18 09:21
沒有申報(bào)過,
郭老師
2022 04/18 09:22
你好,那你盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做剔除數(shù)據(jù)就可以的。
84785045
2022 04/18 09:24
直接在賬套設(shè)置期初銀行余額嗎
郭老師
2022 04/18 09:26
可以的,可以這么做的。
84785045
2022 04/18 09:40
我今年收到了去年的貨款,發(fā)票日去年開出去的,那豈不是永遠(yuǎn)掛著余額了,那怎么辦
郭老師
2022 04/18 09:42
你好,銀行存款增加,未分配利潤增加。
84785045
2022 04/18 09:47
還款怎么做,去年借進(jìn)來的
郭老師
2022 04/18 09:50
當(dāng)時(shí)掛的是其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785045
2022 04/18 09:50
如果做到未分配利潤,那利潤太高了,企業(yè)所得稅要交很多
84785045
2022 04/18 09:51
去年不用做賬,所以沒有掛帳
郭老師
2022 04/18 09:54
單位沒有其他的業(yè)務(wù)呢,成本呢?
郭老師
2022 04/18 09:54
成本也在未分配利潤里面的。
郭老師
2022 04/18 09:53
其他的費(fèi)用嗎?沒有借款往來科目嗎?
84785045
2022 04/18 09:55
都在去年發(fā)生的,錢是今年發(fā)出去的
郭老師
2022 04/18 10:02
你好,現(xiàn)在你的未分配利潤是收入減去成本費(fèi)用之后的 銀行存款是沒有減去支付出去的,然后你在應(yīng)付賬款里面掛賬不就可以啦,支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84785045
2022 04/18 10:06
不懂,如果我直接掛應(yīng)付款,那以后沒有帳不是永遠(yuǎn)做不平了
郭老師
2022 04/18 10:09
借應(yīng)付賬款貸,銀行存款不是讓你做這個(gè)了,你不是沒有支付碼,今年才支付出去的,你今年什么時(shí)間支付的,你做期初是什么時(shí)間做的。
郭老師
2022 04/18 10:09
能詳細(xì)的說一下嗎。
84785045
2022 04/18 10:11
去年借的個(gè)人款,今年還了,怎么做,
郭老師
2022 04/18 10:15
你好期初是根據(jù)哪一個(gè)月做的,然后今年什么時(shí)間還的錢。
84785045
2022 04/18 10:16
今年1月份開始做的,2月份還的款
郭老師
2022 04/18 10:18
那就是應(yīng)付賬款有余額,銀行存款有余額,還款之后在二月份兒借應(yīng)付賬款貸。
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